曲靖市美术馆2018年度部门决算说明

第一部分 曲靖市美术馆部门概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分   2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分   2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分   名词解释

第一部分   曲靖市文化和旅游部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市美术馆下设行政部、展览陈列部、创作部、理论研究收藏部、公共教育部、产业部，信息采编部、财务部八大部门。部门统一由馆长及副馆长安排、管理，各部门设部门主管一名，牵头领导部门工作。

一、行政部

行政部是美术馆日常行政管理部门，协助馆领导做好全馆行政、人事、文秘、后勤等工作，对馆内一些工作的开展做出统筹协调。其主要职责包括：

1、协助馆领导掌握工作情况和处理对内对外各项行政事务。

2、协助馆领导制订和完善各项规章制度，并做好考勤考绩工作。

3、负责做好贵宾参观考察团队的接待工作。

4、负责全馆性活动的统筹安排工作，做好行政管理和文书档案工作。

5、做好车辆、办公用品供应等后勤服务工作。

6、做好全馆的安全、保安、消防、治安、保密、卫生、绿化、计划生育、老龄等条线工作。

   7、协助做好美术馆展厅的使用和管理。

   二、展览陈列部

　　展览陈列部是美术馆面向公众发挥宣传、教育、旅游等社会服务功能和美术馆各类基本展览、临时展览的设计制作、布置陈列、安全管理的部门。其主要职责包括：

1、负责美术馆开放区域的管理、接待，如票务、咨询、前后台服务等。票务管理接受财务部门的管理和指导，咨询和前后台服务接受办公室的管理和指导。

2、负责展览的讲解、导览工作，包括编写讲解稿、展览内容简介等。

3、举办与展览内容相关的专题讲座。

4、在办公室管理和指导下开展爱国主义教育基地活动。

5、负责管理美术馆展厅、贵宾厅及多功能报告厅的使用。

6、统筹策划展览方案，做好基本展览和临时展览的内容和形式设计。

7、做好展览的接展、布展、开幕式、撤展以及送展等工作。

8、做好展览的相关宣传如各类平面广告制作和布置等。

9、引进各类展览并且做好相关工作。

    10、做好陈列布展的相关档案资料的搜集整理工作，定期上交馆档案室归档。

　　三、创作部

　　创作部是美术馆重要的组成部分之一，美术创作部每年至少组织三次采风活动，鼓励创作人员深入社会、深入生活，创作出不愧于时代的精品；鼓励创作人员参与省内外各类美术作品展览，参与国内外的艺术交流学习活动。   

1、对全馆的艺术创作实施管理,制定创作计划，完成新创作和传统创作的整理、改编任务；推荐创作选题和项目创意。

2、根据创作任务，编制剧目创作经费预算，并实施预算控制。

3、根据实际需要，提出外请创作人员名单供领导参考，并协商、拟订外请创作人员的劳务合同等法律文书。

4、统一管理剧院艺术档案资料的收集、整理、利用。

    5、组织开展业务交流和艺术研讨活动。

6、完成院领导交办的其他任务。

7、美术馆美术创作部的创作人员每人每年上交美术馆一定数量的任务作品，使美术馆能够根据总则中“有利于本系统的对外文化交流中发挥美术馆的优势”。

　　四、理论研究收藏部

理论研究收藏部是美术馆从事近代当代美术资料调查、发掘和藏品征集和保管及其研究的部门。其主要职责包括：

1、熟悉掌握藏品征集和保管的政策法规，深入社会基层组织做好调查，具体了解和掌握美术信息；建立藏品征集网络，掌握信息，及时向馆领导提供典藏、收购有收藏价值的藏品的信息。

2、承担全馆所有藏品的收藏、保管、研究工作。

3、认真做好藏品总账和分类帐目的管理。

4、严格执行藏品和人员进出库制度和岗位责任制度。

5、积极学习业务，从理论和实践上解决各类藏品的科学保管问题，做好日常藏品保管工作。

6、做好藏品的数据库建设。完成资料整理工作以及报告的撰写。

7、配合馆藏美术品的陈列展览，提供藏品和必要资料。

8、根据馆领导安排，做好贵宾观摩藏品的接待工作。

9、接受藏品的捐赠。

10、 做好藏品的探索研究工作。

   五、公共教育部

　　公共教育部是美术馆承担以美术为主体的教育教学任务的社会教育部门，必须按社会办学管理部门的要求和本馆实际确定自身的职责。

1、明确岗位责任，根据年度目标任务和力图逐年扩大美术特色教学比例的原则制定各个学期的招生计划、教育教学计划、师资聘任计划，报馆长室审批后实施。

2、严格财务制度，组织落实生原、师原、教材、教辅材料,并且在馆财务室指导下做好教学过程中的财物采购、登记、发放和管理，做到核算准确、收支平衡、帐物齐全。

3、实施教学计划，严格执行和组织实施教育教学计划，组织做好教育教学计划备案、年审报批，根据招生情况及时调整和充实，严格按照教学计划规定课时进行教学，做好教学日志、教务值班日志、学生档案的收集归档工作。

4、做好班主任管理，协调各位班主任作好教育教学日志的管理和收集归档。

5、抓好学生教育，实施安全运行。及时掌握师生的当日出缺勤情况，避免发生学生旷课、走失，与此同时抓好学生养成教育、安全教育，防止事故发生。

6、严格值班制度，做好文明安全卫生。协调和督促保洁人员作好课间卫生清理，力争做到课课清，必须做到日日清。

7、保持与学生家长的热线联系，及时沟通培训中心与师生家长联络，预防和做好安全文明，及时解决各种疑难问题，努力把矛盾纠纷解决在萌芽状态。

    8、提升中心合力，巩固教学成果。每学期组织学生集体观摩展览不少于２次；积极联络师资力量，组织学生积极参与全省和全国的少年儿童美术比赛，不断增加培训中心的凝聚力和美术特色教育的知名度。

　　六、产业部

1、产业部负责艺术书店、咖啡厅、艺术沙龙、天台、工艺制作车间等经营项目的开发与管理。

2、负责艺术书店、咖啡厅、艺术沙龙、天台、工艺制作车间的承包、出租、管理。对在美术馆内的经营项目的要求、合同的制定、承包项目所产生的水、电、卫生、管理费用的收取和制定。

3、负责美术馆展览内容、收藏内容、讲座内容、学术交流活动资源的图片视频收集整理，应用到纪念品、美术品、文化产品的开发制作中。（例如：文化衫、纪念品）

4、美术产品的制作由专门聘请的工人负责，每年要制定出纪念品和美术产品的数量和方案。

    5、对于美术馆经营项目的承包收入、文化产品、纪念品销售所得收入由美术馆统一管理。

    七、信息采编部

　　信息采编工作是指通过采写、摄影、录像等方式进行文字、图片、影像等信息的采集、编辑、新闻报导和图书编撰或者网络发布的工作。信息采编人员是用物质文明设施和手段，组织、采录、收集、整理、纂修、审定各式精神产品，使之传播展示于社会公众的工作和从事这项工作的人员。

　　美术馆信息采编最主要的工作，就是代替广大的观众前往事情发生的现场，或是接触新闻事件的当事人，并将事情的真相及其代表的意义，透过报导呈现于大众媒体之上，协助媒体达成守望、教育、讨论、娱乐等功能，以吸引更多的观众关注美术馆工作和美术事业。

　　八、财务部

　　财务室是美术馆日常行政管理部门之一，协助馆领导做好全馆固定资产和运行资金等后勤工作，对馆内一些工作的开展做出统筹协调。其主要职责包括：

1、协助馆领导掌握固定资产和运行资金等对内对外各项财会事务。

2、负责全馆性资金运行活动的统筹安排工作。

3、做好财务管理及其会计档案工作。

4、负责全馆设备维护挡案和固定资产登记和管理。

5、负责办公用品供应和为保证设备安全运行而进行必要的维修保养等后勤保障工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

曲靖市美术馆在市文化体育局的领导下，2018年度各项工作均按照年初签订的目标责任书和2018年的工作计划有条不紊地进行着，目前各项任务完成情况良好，分别表现在以下几个方面：

一、展览方面。共举办了12个展览，全年参观人次近10万余人。除自主策展外，还采取借展、巡回展、馆际交流展、邀请展、名家个人展览等多种展览模式。并且紧扣社会主题和公众需求，展陈形式设计新颖、切合展览主题、艺术风格突出。具体展览情况如下：

1.“溯古亦新”云南名联名家书法展曲靖市美术馆巡展

时间：2018年1月10日——2018年1月30日

2.生命力度之南虫艺术张汉东作品展

时间：2018年2月2日--2月28日

3.纳西族东巴画艺术百年展曲靖市美术馆巡展

时间：2018年3月15日--3月27日

4.“星光闪耀，爱不孤独--曲靖自闭症暨特殊少儿艺术作品展”

时间：2018年4月2日—2018年4月9日

5.国家艺术基金《茶马古道梦•一带一路情》云南民族主题美术作品展

时间：2018年4月13日—2018年5月4日

6.彩韵乡情——王少才水墨山水画展5月8日即将于曲靖美术馆开幕

时间：2018年5月8日—5月17日

7.曲靖市首届“大美珠源—童心梦绘”少儿美术作品展

时间：2018年5月30日--6月17日

8.新中国美术家系列——云南省国画作品展

时间：2018年6月21日—2018年7月8日

9.纸素烟云—烟台美术博物馆馆藏近当代名人墨迹作品巡回展

时间：2018年8月28日—2018年9月11日

10.践行社会主义核心价值观，创建全国文明城市“彩云南情愫—李本昌油画作品展”

时间：2018年9月21日—2018年10月10日

11.纪念改革开放40周年暨新中国成立69周年 曲靖市美术、书法作品展

时间：2018年10月17日—2018年11月13日

12.纪念改革开放40周年暨新中国成立69周年 摄影艺术展

时间：2018年11月16日——2018年12月31日

二、创作方面。为纪念改革开放40周年，2018年7-8月期间我馆工作人员分批到西藏等地进行创作采风活动，并组织进行创作，全年我馆共有四件作品参加全国性美展，七件作品参加省级美展，十余件美术、摄影作品参加市级美展。

三、公教活动。我馆组织了“版画惠民工程”、“红色文艺轻骑兵”系列活动。旨在“立足文化惠民，情系文化民生”。针对不同的人群、不同的社区、不同的年龄开展不同的版画课程。具有代表性的公教活动如下：

1、针对10岁以下儿童，开展黑白版画、制作贺卡课程学习，利用短视频辅助教学，使儿童感兴趣，更高效的认识版画知识。

2、针对中年人群，开展水印版画、综合版画制作课程。在制作过程中操作方便，不需要用到大型机械，方便群众在家也可以自己制作版画。

同时，我馆全年共举办了16次公教活动，分别是：

1、对话名家——沾益区望海小学师生走进曲靖市美术馆临摹馆藏精品活动。

活动时间：2018年1月11日     服务人数：80人

2、曲靖市美术馆名家讲坛系列活动——郝平谈版画创作。

活动时间：2018年1月15日     服务人数：20人

3、对话名家——张汉东作品临摹活动

活动时间：2018年2月25日     服务人数：30人

4、创建公共文化服务示范区2018年曲靖市美术馆版画惠民工程之“红色文艺轻骑兵”版画惠民活动。庆祝“三八”妇女节中国移动沾益分公司走进曲靖市美术馆参加版画免费培训活动。

活动时间：2018年3月8日      服务人数：34人

5、创建公共文化服务示范区2018年曲靖市美术馆版画惠民工程之“红色文艺轻骑兵”版画惠民活动。庆祝“三八”妇女节中国移动曲靖分公司走进曲靖市美术馆参加版画免费培训活动。

活动时间：2018年3月9日     服务人数：20人

6、创建公共文化服务示范区2018年曲靖市美术馆版画惠民工程之“红色文艺轻骑兵”版画进校园活动——走进小坡小学

活动时间：2018年4月11日    服务人数：40人

7、创建公共文化服务示范区2018年曲靖市美术馆版画惠民工程之“红色文艺轻骑兵”版画进校园活动——走进曲靖市民族中学

活动时间：2018年5月10日     服务人数：140人

8、创建公共文化服务示范区2018年曲靖市美术馆版画惠民工程之“红色文艺轻骑兵”版画进校园活动——走进麒麟区文华街道桂花小学

活动时间：2018年6月19日      服务人数：40人

9、曲靖市美术馆2018年版画惠民工程系列活动

活动时间：2018年7月           服务人数：30人

10、书法名家系列讲坛

活动时间：2018年7月10日      服务人数：24人

11、名家讲坛系列——迎国庆创建全国文明城市书法培训活动

活动时间：2018年9月26日      服务人数：30人

12、迎国庆创建全国文明城市曲靖市美术馆——版画惠民工程活动

活动时间：2018年9月27日      服务人数：35人

13、曲靖市美术馆“庆国庆”“创文明”“纪念改革开放40周年”美术创作培训活动

活动时间：2018年9月28日    服务人数：30人

14、曲靖市美术馆关爱未成年人、加强思想道德建设、情系扶贫点、提升人居环境、开展脱贫攻坚美术进校园活动走进会泽县火红乡桥边小学

活动时间：2018年10月29日   服务人数：55人

15、曲靖市美术馆关爱未成年人、加强思想道德建设、情系扶贫点、提升人居环境、开展脱贫攻坚美术进校园活动走进会泽县火红乡臭水小学

活动时间：2018年10月29日   服务人数：77人

16、曲靖市美术馆关爱未成年人、加强思想道德建设、情系扶贫点、提升人居环境、开展脱贫攻坚美术进校园活动走进会泽县火红乡柴山小学

活动时间：2018年10月29日   服务人数：47人

四、党务方面。2018年美术馆党员7名，后因个人原因辞职一人，现为6人，去年发展一名党员，今年8月16日向党支部递交入党申请书，该同志确定了两名入党介绍人并进行了谈话，目前已经完成了党前培训并取得了结业合格证，正按照程序积极发展成一名预备党员。

落实党建工作目标责任，对全年党建工作进行全面安排部署，明确了工作目标；抓好党员干部作风建设，进一步明确在职党员的岗位、职责，自觉接受监督；规范党支部工作，进一步完善党支部委议事规则，坚持民主集中制，促进领导班子的团结协作。

认真落实学习理论组制度，加强对党员的经常性教育；认真执行学习制度，合理安排并组织党员干部理论学习；落实“三 会一课”“两学一做”教育制度，加强制度建设，使各项工作逐步走向制度化；抓党建工作，认真分析党组在党建工作中取得的经验和不足，认真推行党务公开，完善党务公开制度，三重一大制度，积极组织干部职工参加各类教育培训。      

五、产业方面。2017年4月，曲靖市美术馆产业部与和曲靖市美术馆签订了协议，成立了“曲靖画院版画创研中心·永胜画室”，在产业部主任杨永胜的带领下开展版画创作、版画普及以及美术培训相关的公益性美术活动以及文化产业活动。2008年全年开展完成的活动如下：

（一）、独立或参与组织的美术展览暨公益文化艺术活动

1、“自闭症孩子暨珍珠生绘画暨陶瓷作品拍卖会”

2、第二期“艺术与生命拓展营”

3、“笔随心出-32号艺术空间首届少儿美术作品展”

4、“星光闪耀，爱不孤独-曲靖市自闭症暨特殊少儿艺术作品展”

5、“清心·徐琨书画个人收藏展”   

6、辅导心智障碍人士暨自闭症孩子创作绘画作品   

（二）、昆明工作室设立

2018年5月，和乐成艺术机构合作，在昆明云南艺术家园区设立了“乐成艺术·杨永胜工作室”，作为曲靖画院版画创研中心在昆明的一个窗口，并于2018年5月20日举办了“杨永胜昆明工作室开放·作品品鉴会”。      

（三）、培训班学员参展成绩

1、2018年9月，曲靖画院版画创研中心·永胜画室学员作品在由云南省文化厅、云南省群众文化学会共同举办的“第五届云省青少年美术书法作品展”中荣获金奖一名、银奖一名、入选奖一名。

2、2018年8月，曲靖画院版画创研中心·永胜画室学员作品在由曲靖市文体局、曲靖市文化馆共同举办的“同绘彩云南·共筑珠源梦-曲靖市首届青少年美术书法作品展”中荣获金奖一名、银奖两名、铜奖两名、优秀奖四名，入选十九件。

（四）、个人版画创作视频宣传片拍摄播放

   2018年4月，由曲靖画院版画创研中心·永胜画室和曲靖“三指快门影业”合作拍摄的以我个人版画创作为题材的视频宣传片《一刀一板绘人生》在曲靖日报·掌上曲靖播放。

2018年全市上下为创建全国文明城市做出积极地努力，我馆也积极配合，认真落实每一项工作，我馆建立了雷锋服务站，应创文办要求在一楼正门显著位置建设了好人馆，规范停车，细化每一项工作，得到了市创文办肯定和赞扬。我馆普法考试，全体人员均通过并取得了优异的成绩。

2019年我馆会继续踏实勤恳的做好每一项工作，争取为广大美术爱好者提供了学术交流与展示平台，并争取大力提升曲靖市美术馆的影响力和知名度。

同时，即将到来的5年一届的第十三届全国美展、第八届北京双年展均是影响力较大的重要美术作品大展。我馆将积极组织创作人员送件。

为加快推进美术馆公共文化服务体系示范区建设步伐,以及关爱未成年人思想道德建设相关工作，在新的一年里会继续开展每年不少于十次的红色文艺轻骑兵——艺术进校园志愿服务活动。计划5月份举办青少年书法公益培训志愿服务活动。8月份举办国画公益讲座培训志愿服务活动。

同时，组织开展“庆祝建国70周年美术作品展”、“小版画双年展”和“迎新春美术作品展”等具有我馆特色的美术精品展览。

产业方面也将继续以“曲靖画院版画创研中心·永胜画室”为依托，团结本地艺术人才，整合相关社会资源，发挥当地版画创作的品牌优势，普及版画艺术，培养美术创作后备人才，坚持社会效益和经济效益相统一的原则，开展和美术有关的公益性社会活动，探索文化产业发展的新路子。

2019年，我馆在确保馆内各项业务良性发展的基础上，会积极响应上级各部门的工作要求，继续为曲靖市创建文明城市贡献力量，努力做好扶贫、扫黑除恶等工作，举全馆之力，发挥窗口单位的模范带头作用，争取受到社会各界的广泛赞扬。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本决算公开编制是财政全额拨款公益一类事业单位曲靖市美术馆。单位内设行政部、展览陈列部、创作部、理论研究收藏部、公共教育部、产业部，信息采编部、财务部八大部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

编制14人,实有在职在编人员13人，其中：副高编制3人，中级编制7人，初级职称3人。

第二部分   2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市美术馆2018年度收入合计427.84万元。其中：财政拨款收入421.69万元，占总收入的98.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.15万元，占总收入的1.44%。2018年收入与上年对比增加33.02%，主要原因是2018年财政下达了100万的“三馆”装修布展经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市美术馆2018年度支出合计431.22万元。其中：基本支出219.81万元，占总支出的50.97%；项目支出211.41万元，占总支出的49.02%,具体支出包括：文化支出81.85万元；其他文化体育产业与传媒支出29.56万元；城乡社区支出100.00万元。支出较去年增加13.07%，主要原因是2018年财政下达了100万的“三馆”装修布展经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市美术馆正常运转的日常支出219.81万元。与上年对比无明显变化,主要原因是无工资调整无人员增减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.3%；支付退休人员工资及购买固定资产7.03万元，占比3.02%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市美术馆为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出211.41万元。与上年比无明显增增加了79.2%,主要原因是2018年财政下达了100万的“三馆”装修布展经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市美术馆2018年度一般公共预算财政拨款支出425.10万元,占本年支出合计的99.53%。与上年对比增长36.2%,主要原因是2018年增长了100万的“三馆装修布展”支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化体育与传媒支出270万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.52%。主要用于文化、文物、广播影视、新闻出版等方面的支出；

3. 社会保障与就业支出30.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于社会保障与就业方面的支出；

4、医疗卫生与计划生育支出11.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于医疗卫生和计划生等方面的支出；

5、住房保障支出12.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于住房方面的支出；

6.城乡社区支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.52%，主要用于反映政府城乡社区事务支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市美术馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.14万元，完成预算的28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2018年我单位按照新的接待管理办法执行，非公务接待及无接待函、无明细清单、无批复的公务接待一律不予报账；2018年我单位严格遵守厉行节约原则严格控制公车运行成本。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.52万元，下降117.75%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增加0%；公务接待费支出决算减少2.52万元，下降117.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2018年我单位按照新的接待管理办法执行，非公务接待及无接待函、无明细清单、无批复的公务接待一律不予报账；2018年我单位严格遵守厉行节约原则严格控制公车运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%；公务接待费支出0.14万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于文化体育事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化旅游事业（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、运行经费支出情况

曲靖市美术馆2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增长,主要原因曲靖市市美术馆是财政全额拨款的事业单位，不存在行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市美术馆资产总额68.25万元，其中，流动资产25.35万元，固定资产42.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.6万元，具体内容详见附表。与上年相比，本年资产总额减少0.33万元，流动资产减少5.45万元，固定资产增加4.55万元，在建工程增加0万元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，曲靖市美术馆政府采购支出总额0.15万元,其中：政府采购货物支出0.15万元;政府采购工程支出0.15万元;政府采购服务支出0.15万元;授予中小企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

项目支出211.41万元，占总支出的49.02%,具体支出包括：文化支出81.85万元；其他文化体育产业与传媒支出29.56万元；城乡社区支出100.00万元。支出较去年增加13.07%，主要原因是2018年财政下达了100万的“三馆”装修布展经费。

（二）项目支出绩效自评

2018年度曲靖市美术馆项目执行情况总体较好，但有少部分项目出现下达较晚，项目开展晚导致资金发生结转的情况，2019年度曲靖市文化体育部门将进一步强化预算执行效率，不断提高预算执行准确性，强化项目资金管理，充分发挥项目资金使用效益。

   （三）项目绩效目标管理

高度重视整体支出绩效评价结果的应用，绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。我单位通过采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动，加强财政支出管理的抓手。

（一）落实绩效评价整改意见，不断提高预算绩效管理水平

认真落实绩效评价整改意见是绩效评价工作的重要内容之一。针对评价结果中所提出的问题和建议要督促落实整改措施，及时将落实的整改情况以整改报告书的形式反馈到相关部门，促进我单位各部门（室）增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益，并加强项目财务管理。

（二）落实预算绩效管理，提高预算编制质量

充分运用自评结果，发挥绩效评价结果对合理安排预算的积极作用。将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（三）完善绩效目标，引导项目支出符合部门职能职责

结合绩效评价结果,对被评价项目的绩效目标进行梳理，对不符合我单位职能职责的项目绩效目标进行调整，同时细化量化项目绩效目标，并指引预算明细支出，从而使项目支出与部门职能职责相符。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

我单位绩效自评工作组按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)的要求进行自评，2018年部门整体支出绩效评价综合得分为89分，等级为“良”。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表详见附表（附表13-附表14）。

因单位项目较多，具体项目绩效自评情况我单位以“曲靖市美术馆免开经费”项目为例列举绩效自评情况，相关内容见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指曲靖市规划局提供其他一般公共服务的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指曲靖市交通科学研究所用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：指曲靖市交通科学研究所用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于其他社会保障和就业支出；

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市交通科学研究所用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：指曲靖市交通科学研究所用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（二）其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市交通科学研究所用于其他行政事业单位的医疗支出。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指曲靖市交通科学研究所用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。

十二、结余分配：指事业单位按照会计制规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

曲靖市美术馆

2019年8月1日